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  • 漯河日报社2019年度部门预算公开说明

    来源:漯河日报 发布时间:2019-05-17 11:50:25

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     漯河日报社
    2019年度部门预算公开说明 
    目   录

      第一部分    漯河日报社概况
    (一)主要职能
    (二)部门预算单位构成
     (三) 人员构成情况
    第二部分   漯河日报社2019年度部门预算情况说明
    第三部分   名词解释
     
    附件:漯河日报社2019年度部门预算表
    1、部门收支总体情况表
    2、部门收入总体情况表
    3、部门支出总体情况表
    4、财政拨款收支总体情况表
    5、一般公共预算支出情况表
    6、支出经济分类汇总表
    7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
    8、政府性基金预算支出情况表
     

    第一部分    漯河日报社概况

     一、漯河日报社主要职责
    漯河日报社共有办公室、总编室等33个内设机构和漯报网络科技公司、报刊发行公司、报业传媒公司和印刷厂。主要职责是传播新闻和其他信息,促进地方社会经济文化发展,是市委、市政府联系社会各界和广大人民群众的桥梁和纽带。
        二、漯河日报社预算单位构成
        漯河日报社为市财政局的一级预算单位。                     
    三、人员构成情况
    漯河日报社共有职工205人,另有退休人员27人,由报社负担的退休人员 8人,纳入社保的退休人员19人。共有编制100人,实际在编人员46人。

    第二部分   漯河日报社2019年度部门预算

      情况说明

    2019年部门预算主要任务是:围绕市委、市政府重大决策和重大部署,加强正面宣传、营造舆论氛围;围绕医疗、教育、交通等民生问题,加强社会宣传;进一步提高报纸质量;加强新媒体建设。
        一、收入支出预算总体情况说明
    漯河日报社2019年收入总计 1841.38 万元,支出总计1841.38万元,与2018年相比,收、支总计各减少301万元,下降14%。主要原因:一是广告收入减少;二是财政拔款减少。
    二、收入预算总体情况说明
    漯河日报社2019年收入合计1841.38万元,其中:2018年部门预算结转0万元,财政拨款收入449.68万元,专项收入550万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0 万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入841.7万元。
       三、支出预算总体情况说明
    漯河日报社2019年支出合计1841.38万元,其中:基本支出 1591.63万元,占86%;项目支出 249.75万元,占14%。
       四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
    漯河日报社2019年一般公共预算收支预算749.93万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算减少154.43万元,下降 17%,主要原因:财政拔款减少、专项收入减少。
    五、一般公共预算支出预算情况说明
    漯河日报社2019年一般公共预算支出年初预算为749.93 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出749.93万元,占100%;教育支出(类)0万元,占    %;社会保障和就业支出(类)0万元,占    %;医疗卫生与计划生育支出(类)0万元,占    %;农林水支出0万元,占    %,住房保障(类)支出0万元,占     %。
        六、支出预算经济分类情况说明
    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
    2019年预算支出749.93万元,其中:人员经费749.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
    七、政府性基金预算支出决算情况说明
    我部门2019年无政府性基金预算支出。
    八、2019年国有资本经营预算收入支出
    我部门2019年国有资本经营预算0万元。2019年无国有资本经营预算支出。
        九、“三公”经费支出预算情况说明
    我部门2019年“三公”经费预算为8.2万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少11.04万元。“三公”经费同比减少的原因是:根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求,我部门采取诸多措施,抓好“三公”经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制“三公”经费开支。
    具体支出情况如下:
    (一)因公出国(境)费0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数比2018年增加(减少)0万元,主要原因:加强出国经费管理,对出国经费进行压缩。                     
    (二)公务用车购置及运行费7.5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费7.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年持平,主要原因:无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2018年减少10.5万元,主要原因:严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务用车。
    (三)公务接待费0.7万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018 年减少0.54万元。主要原因:根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关要求,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
      漯河日报社2019年机关运行经费支出预算0万元,主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。
    (二)政府采购支出情况
    2019年政府采购预算安排90.72万元,其中:政府采购货物预算90.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    (三)政府购买服务支出情况
    2019年政府购买服务预算安排0万元。
    (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明
         2018年,漯河日报社共组织对 1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金100万元,主要是:经营性项目 100万元。2019年,我部门按有关要求,拟组织对所有项目支出5个项目进行预算绩效评价,涉及资金653.93万元,主要是:新媒体建设项目 221.44万元。
    (五)国有资产占有情况
         2018年期末,我部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车5 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
        单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    (六)专项转移支付项目情况
       2019年,我部门负责管理的专项转移支付项目共有0 项,我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
     

    第三部分   名词解释

     
      一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     
    附件:
    漯河日报社2019 年度部门预算表
    1、部门收支总体情况表
    2、部门收入总体情况表
    3、部门支出总体情况表
    4、财政拨款收支总体情况表
    5、一般公共预算支出情况表
    6、支出经济分类汇总表
    7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
    8、政府性基金预算支出情况表
     
     

    2019漯河日报社预算公开
                                            
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    责任编辑:韩志雄
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